Hur man upprättar ett leveransavtal med förskottsbetalning - prov. Vad är skillnaden mellan efterbetalda och förbetalda tjänster från mobiloperatörer. Avtal med villkor om procentuell efterbetalning?

Efterskottsbetalning är ett mycket vanligt begrepp bland företagare. Detta är ett kraftfullt verktyg som gör att du kan hitta rätt och pålitlig leverantör och få tid att samla in pengar för att betala för varorna. Den här artikeln kommer att förklara kärnan i efterskottsbetalning och visa hur du kan använda den.

Efterskottsbetalning – definition

Efterskottsbetalning är motsatsen till ordet förskottsbetalning. Om förskottsbetalning är betalning innan någon tjänst eller produkt mottagits, är efterbetalning motsatsen, betalning vid mottagande av tjänsten eller produkten. Denna typ av betalning finns i nästan varje steg: i en butik, restaurang, café, etc. Men oftast denna term tillämpas i förhållande till BDB-sfären (Business For Business).

Efterskottsbetalning - exempel

Låt oss titta på ett exempel. Du bestämde dig för att börja ny affär och importera grossistvaror från Kina och sälja dem i detaljhandeln i ditt land. Du kontaktar leverantören och kommer överens om en tidsram för att ta emot varorna. Eftersom produktens kvalitet och säljarens tillförlitlighet ännu inte är helt kända för dig, ställer du villkoret för efterskottsbetalning (betalning vid leverans). Du tar emot varorna, och först då betalar du pengar till leverantören. Detta är fördelaktigt för båda parter i transaktionen. För dig – eftersom du inte riskerar att förlora dina pengar och kan lämna tillbaka varorna till leverantören om något inte passar dig. För leverantören – för på så sätt ges han möjlighet att bevisa kvaliteten på sin produkt.

Således är efterskottsbetalning ett mycket lönsamt verktyg för att göra affärer, vilket inte bör underskattas, särskilt om det är ett stort och långsiktigt projekt.

Leveransavtal med förskottsbetalning - ett prov av det presenteras för nedladdning i den här artikeln. Det är ett av de mest populära alternativen för att formalisera leveransrelaterade relationer. Nyanserna i sådana avtal kommer att avslöjas i denna artikel.

Provkontrakt för leverans av varor med förskottsbetalning

Begreppet leveransavtal ges i art. 506 civillagen Ryska Federationen(nedan kallad Ryska federationens civillag). Enligt denna norm ingås detta avtal mellan leverantören (säljaren), som är företagare, och köparen, som kommer att använda den levererade egendomen för att göra vinst eller för andra ändamål som inte är relaterade till personliga behov. Vart i:

• avtalet förpliktar leverantören att överlåta egendomen till viss period eller deadlines;
• egendomen kan produceras av leverantören eller köpas från tredje part.

Förskottsbetalning innebär i doktrinen betalning före leverans av varor delbetalning mot det totala betalningsbeloppet, vilket garanterar leverantören att betalning för varan kommer att ske. I Ryska federationen är ingåendet av leveransavtal som ger förskottsbetalning ganska vanligt. I det här fallet når förskottsbeloppet flera tiotals procent, och ibland hela kostnaden för varorna.

Ett provkontrakt för leverans av varor med en förskottsbetalning på 50/100 procent kan laddas ner från länken: Avtal om leverans av varor med förskottsbetalning - prov.

Art. ägnas åt förskottsbetalning för varor. 487 i den ryska federationens civillag, som avser allmänna bestämmelser om köp- och försäljningsavtal och tillämpas på leveransförhållanden med stöd av punkt 5 i art. 454 civillagen i Ryska federationen.

Leveransavtal med 50/100 procent förskottsbetalning

Leveransavtalet kan föreskriva:

1. Efterskottsbetalning: medel överförs efter överföring av egendom.
2. Förskottsbetalning:
   • full (100 %) förskottsbetalning;
   • partiell (50 % eller annan procent) förskottsbetalning.

En specifik betalningsmetod kan anges i specifikationen, och parterna kan i kontraktet ange: "Om inte annat anges i specifikationen sker leverans på villkoren om 100% förskottsbetalning varor" (beslut av 9:e skiljedomsdomstolen den 20 april 2017 nr 09AP-7817/2017 i mål nr A40-193606/16).

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att:

• tidsfristen för att göra en förskottsbetalning är föremål för fastställande i avtalet, och om den inte är definierad, görs förskottsbetalningen inom 7 dagar från det datum då kraven för dess betalning presenterades, om inte annat fastställts (klausul 2 i artikel 314, klausul 1 i artikel 487 i den ryska federationens civillag);
• om köparen inte gör en förskottsbetalning kan leverantören avbryta leveransen eller vägra den (klausul 2 i artikel 328, klausul 2 i artikel 487 i Ryska federationens civillag);
• om köparen gjorde en förskottsbetalning och leverantören inte levererade varorna, kan köparen kräva leverans eller återlämnande av de betalda pengarna (klausul 3 i artikel 487 i den ryska federationens civillag);
• på beloppet av förskottsbetalningen för vilken varorna inte levereras, utgår ränta enligt art. 395 civillagen i Ryska federationen:
  • Förbi allmän regel från det datum då leverans skulle ha ägt rum fram till faktisk leverans eller återbetalning;
  • om detta fastställs genom överenskommelse kan perioden för intjänande av ränta bestämmas från datumet för förskottsbetalningen (klausul 4 i artikel 487 i Ryska federationens civillag).

Leveransavtal med förskottsbetalning: vissa nyanser

Att ingå ett leveransavtal med förskottsbetalning innebär att man tar vissa juridiska risker på skatteområdet, i synnerhet behovet av att övervaka praxis att redovisa förskottsbetalningar som kostnader av en skattskyldig med hjälp av kontantmetoden. Svårigheten är att motplikten inte upphör.

Behovet av att inkludera förskottsbetalningsbeloppet som inkomst anges i punkt 8 i Översyn av praxis för att lösa mål av skiljedomstolar i samband med tillämpningen av vissa bestämmelser i kap. 25 i Ryska federationens skattelag (bilaga till nyhetsbrev Presidium för Ryska federationens högsta skiljedomstol daterat den 22 december 2005 nr 98).

I processen att komma överens om en förskottsbetalning måste parterna besluta om den nödvändiga återspeglingen av resultatet av avtalet i utkastet till avtal med sådana frågor som:

• datum för förskottsbetalningen (utöver att fastställa ett specifikt datum kan parterna bestämma tidsfristen för att göra betalningen i form av en viss period);
• behovet av att ta ut ränta på förskottsbetalningsbeloppet (kommersiell låneavgift) och bestämma beloppet för sådan ränta;
• bestämning av den del av varumängden för vilken det förbetalda beloppet räknas;
• behovet av att ta ut ett vite för försenad förskottsbetalning och fastställa storleken på ett sådant vite.

VIKTIG! Om avtalet inte fastställer att en påföljd kan tas ut specifikt för underlåtenhet att göra en förskottsbetalning, kan domstolarna vägra att ta ut en sådan påföljd, baserat på de allmänna avtalsbestämmelserna om påföljder (upplösning av Federal Antimonopoly Service of the Ural Distrikt daterat 18 april 2014 nr F09-1097/14 i mål nr A47-4361/2013).

Återbetalning av förskottsbetalning enligt leveransavtalet

Läs mer om de olika konsekvenserna av bristande leverans av varor i vår artikel på länken: Kort leverans av varor enligt leveransavtal - ansvar . Det här avsnittet av artikeln kommer att diskutera mer detaljerat återbetalning av förskottsbetalning enligt ett leveransavtal.

I händelse av en rättslig tvist, för att kunna returnera förskottsbetalningen, måste du bevisa:

• att göra Pengar;
• underlåtenhet av motparten att uppfylla villkoren för tillhandahållande av egendom;
• utebliven återbetalning av förskottsbetalningen av motparten.

Bekräftelse av dessa omständigheter är grunden för att tillgodose kravet på återbetalning av förskottsbetalningen (beslut från Ryska federationens högsta domstol daterat den 9 november 2016 nr 305-ES16-14951 i mål nr A40-209171/2015) .

VIKTIG! Om köparen framställt ett yrkande om återbetalning av ett förskott som översteg kostnaden för den egendom som levererades, vägrar domstolarna, efter att ha fastställt de angivna omständigheterna och tillgodosett kravet, också att tillgodose motkravet från leverantören för att ha gjort en förskottsbetalning (beslut från Ryska federationens högsta domstol av den 21 juni 2016 nr 309-ES16-6109 i mål nr A50-8504/15).

Om köparen i begäran om återlämnande av förskottsbetalningen även förklarar avtalets uppsägning, med hänsyn till den ränta som uppstått på beloppet av förskottsbetalningen när köparens ansökan om återbetalning av förskottsbetalningen är tillgodosedd, skall domstolarna utgå från följande:

1. Fram till dagen för uppsägningen löper ränta enligt avtalet.
2. Efter datumet för meddelandet om uppsägning beräknas ränta för användningen av andras medel (beslut av Ryska federationens högsta domstol daterat den 15 september 2016 nr 304-ES16-11524 i mål nr A45-22305/2015) .

Så för att upprätta ett leveransavtal med förskottsbetalningsvillkor, vilket innebär hel eller partiell betalning av pengar redan innan varorna överförs till köparen, kan ett provleveransavtal med förskottsbetalning användas, som kan laddas ner gratis från den angivna länken i den här artikeln .

I processen för att komma överens om villkoren är det viktigt att bestämma beloppet för förskottsbetalningen, löptiden för att göra den, möjligheten att uppbära ränta på detta belopp som ett kommersiellt lån och beloppet av sådan ränta, för att bestämma delen av kostnaden för de varor mot vilka förskottsbetalningen görs, samt möjligheten att ta ut en vite vid utebliven betalning eller förskottsbetalning i förtid.

Vad är förskottsbetalning och efterskottsbetalning? Prenumeranter möter vanligtvis liknande koncept när de väljer en ny taxa. Specialister från cellulära företagskontor säger enhälligt att det är mycket mer lönsamt och ekonomiskt att använda tariffpaket med ett efterbetalt betalningssystem. Kärnan i detta förslag är att konsumenten först använder alla möjligheter i sin tariff och först därefter betalar alla räkningar som presenteras för de tjänster som används. Med allt detta vet användarna att de inte bör lita på en konsults ord.

Ganska ofta presenterar cellulära företag sin egen utveckling i ett ljus som är gynnsamt för dem, och håller blygt tyst om sina brister och ytterligare fallgropar. Som en följd av detta får abonnenten helt motsatta villkor för kommunikationstjänster än vad som angavs vid upprättandet av avtalet.

Så låt oss ta reda på det - förbetalt betalningssystem eller efterbetalt, vad ska jag välja?

Alla tariffplaner från mobilföretag är villkorligt uppdelade i två kategorier, som direkt beror på den ömsesidiga betalningsordningen mellan mobiloperatören och konsumenten.

I praktiken ser det ut så här:

• Förbetalt betalningssystem.

Allt här är extremt tydligt och enkelt. Konsumenten fyller på sitt eget saldo med ett bestämt belopp och kan först då använda alla kommunikationstjänster, tills en månad eller en dag har gått, om prenumerationen är daglig. Det är tariffer med liknande betalningssystem som används av 85 % av alla mobilkommunikationskonsumenter.

• Efterbetalt betalningssystem.

I den här situationen använder användaren först alla paket av kommunikationstjänster som tillhandahålls och betalar först efter det den faktura som utfärdats för detta av mobiloperatören. Detta är den största skillnaden mellan förbetalda och efterbetalda.

Några ord om minutfakturering

Du kan också notera ett annat beräkningssystem - fakturering per minut. I huvudsak är detta en typ av förbetalda betalningssystem, men skillnaden är att prenumeranter här inte betalar för paketen med bonusminuter som tillhandahålls, utan för varje minut som faktiskt används.

Ett sådant erbjudande kommer att vara fördelaktigt för de konsumenter som sällan kommunicerar på en mobiltelefon.

För närvarande har varje mobiloperatör tariffplaner med fakturering per minut.

Varför främjar operatörer aktivt efterbetalda tariffplaner?

Efterbetalda tariffplaner kommer i huvudsak endast att vara fördelaktiga för de konsumenter som spenderar mycket pengar på kommunikationstjänster. Så varför främjar då mobiloperatörer så kraftfullt efterskottsbetalning på sina tariffer?

Enligt mobilföretag är svaret uppenbart. De hävdar att efterskottsbetalning har följande fördelar:

• Postpaid är inte föremål för några servicerestriktioner cellulär kommunikation. Prenumeranter är ständigt online och oroa dig inte för att pengarna på deras personliga saldo i det mest olämpliga ögonblicket tar slut;
• obegränsad tillgång till internet. I grund och botten ger sådana erbjudanden användarna stora paket med höghastighetstrafik, som kan användas i hela landet, oavsett bostadsregion;
• bonusprogram. Mobiloperatören och dess partners organiserar systematiskt olika kampanjer och erbjuder abonnenter med betalkort anständiga rabatter på sina tjänster.

Notera! Uppvisade fakturor för använda efterbetalda tjänster måste betalas inom de närmaste 20 dagarna efter uppvisandet.

Det är vår kort recension du kan avsluta. Idag har vi tittat på de viktigaste skillnaderna mellan det förbetalda betalningssystemet och det efterbetalda. Vilket alternativ som är bra och vilket som inte är det är upp till abonnenten att avgöra. Det finns ingen konsensus här.

Leveransavtal

stad [stad]

JSC "_____", en juridisk person som skapats och verkar enligt Ryska federationens lagar, TIN _____, belägen på adressen: _____, nedan kallad "Säljaren", representerad av _____.

LLC "_____", nedan kallad "Köparen", representerad av generaldirektör, _____, som agerar på grundval av stadgan

kollektivt kallade "Parterna", har ingått detta avtal enligt följande:

1. Avtalets föremål

1.1. Säljaren förbinder sig att till Köparen överföra _____ _____ Euro. (hädanefter kallad "Varorna") och Köparen åtar sig att acceptera och betala för dessa Varor i enlighet med villkoren i detta Avtal.

1.2. Säljaren förbinder sig att leverera varorna till köparen på följande adress: [INFOGA EXAKT LEVERANSADRESS].

2. Kostnad för varor och betalningsförfarande

2.1. Den totala kostnaden för de levererade varorna är _____ EURO inklusive moms.

Specificerad total kostnad Varorna inkluderar alla Säljarens utgifter i samband med leveransen av Varorna till Köparen, inklusive Säljarens transport- och speditionskostnader.

2.2. Köparen förbinder sig att betala hela kostnaden för varorna inom högst [ange antal dagar] arbetsdagar från det ögonblick som parterna undertecknar intyget om godkännande och överföring av varor.

2.3. Betalning för kostnaden för varorna görs genom banköverföring genom att kreditera pengar till säljarens bankkonto som anges i detta avtal.

2.4. Varorna anses vara betalda av köparen från det ögonblick alla förfallna belopp har mottagits till säljarens bankkonto som anges i detta avtal.

3. Beställning av leverans av varor

3.1. Leverans av varorna måste utföras av säljaren inom [ange antal dagar] arbetsdagar från det datum då parterna undertecknade detta avtal.

3.3. Köparen måste se till att hans representant finns på platsen för mottagandet av varorna. En sådan representant måste ha med sig originalet av Köparens fullmakt, vilket ger honom rätt att acceptera Varorna på Köparens vägnar.

3.4. Köparens representant som specificeras i punkt 3.3 i avtalet måste acceptera varorna, samt underteckna certifikatet om godkännande - överföring av varor och alla andra handlingar, fakturor och andra dokument relaterade till leverans och godkännande av varorna, samt som dokumenterar det faktum att varorna har skickats till köparen.

3.5. Varor accepteras i avsaknad av uppenbara skäl för att vägra att acceptera dem, såsom synlig skada på Varorna, felaktig modell av Varorna, olämplig eller ofullständig dokumentation som medföljer Varorna.

4. Andra skyldigheter för säljaren

4.1. Säljaren är skyldig att leverera varorna i enlighet med villkoren i detta avtal.

4.2. De varor som tillhandahålls av Säljaren måste uppfylla kraven i lagen, detta Avtal, samt de vanliga kraven för sådana varor.

4.3. Produkten ska vara förpackad och märkt i enlighet med kraven i gällande lagstiftning.

5. Garanti

5.1. Säljaren tillhandahåller en garanti för varorna under en period av [ange vilken period] på ett år, som börjar från det ögonblick då varorna överlämnas till köparen.

5.2. Enligt garantin är Säljaren skyldig att på egen och på egen bekostnad eliminera alla defekter eller ersätta defekta Varor eller delar därav inom 7 (sju) arbetsdagar från mottagandet av det relevanta skriftliga meddelandet från Köparen, med förbehåll för tillgången på nödvändiga reservdelar i Säljarens lager. Om det inte finns några reservdelar på Säljarens lager gäller perioden för eliminering av defekter och byte defekta varor eller delar därav kan utökas till 40 dagar.

6. Avtalets varaktighet

6.1. Detta avtal träder i kraft från det att det undertecknas av parterna och är giltigt tills parterna fullt ut uppfyller alla förpliktelser som fastställs i detta avtal.

7. Parternas ansvar

7.1. I händelse av brott mot skyldigheter att betala eller acceptera varorna, ska köparen betala säljaren böter på 0,1 % av kostnaden för obetalda eller ej accepterade varor för varje dag av försening, men inte mer än 10 % av total kostnad för obetalda eller ej godkända varor.

8. Omständigheter av force majeure (Force Majeure)

8.1. Parterna kommer inte att hållas ansvariga för helt eller delvis underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal om det är en följd av force majeure-förhållanden, nämligen: krig, uppror, inbördes oroligheter, bränder, naturkatastrofer eller andra oförutsedda omständigheter utanför var och ens kontroll. fest. Force majeure-förhållanden som uppstår till följd av minst en av dessa orsaker fritar parterna från ansvar för dröjsmål eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter. I det här fallet skjuts tidsfristen för att fullgöra parternas skyldigheter enligt detta avtal upp för perioden för sådana omständigheter och deras konsekvenser utan tillämpning av ekonomiska sanktioner.

Parterna är inte befriade från sina skyldigheter enligt detta Avtal under den period av uppfyllelse som inträffade innan force majeure-förhållanden inträffade.

8.2. Om sådana omständigheter fortsätter i mer än 3 (tre) månader har varje Part rätt att vägra att fullgöra sina skyldigheter enligt detta Avtal, med undantag för betalning för de faktiskt levererade Varorna. En Part för vilken det är omöjligt att fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal under de villkor som anges ovan är skyldig att meddela den andra Parten inom 5 (fem) dagar efter att omständigheter som hindrar fullgörandet av dess skyldigheter har inträffat och upphört.

8.3. Tillräcklig bekräftelse på förekomsten av force majeure är ett dokument utfärdat av Ryska federationens handels- och industrikammare.

9. Tvistlösning

9.1. Alla tvister mellan parterna måste lösas genom förhandlingar.

9.2. Om meningsskiljaktigheter inte löses genom förhandlingar hänskjuts tvisten till Moskvas skiljedomstol.

9.3 Ryska federationens lagar gäller för parternas relationer enligt detta avtal.

10. Slutbestämmelser

10.1. Detta avtal är upprättat i 2 (två) exemplar på engelska och ryska språken, med samma juridiska kraft, ett exemplar för varje part.

10.2. I händelse av konflikt mellan de engelska och ryska versionerna av detta avtal ska den ryska versionen ha företräde.

10.3. Eventuella ändringar och tillägg till detta avtal är endast möjliga efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna och måste vara skriftliga.

10.4. I alla andra avseenden som inte föreskrivs i detta avtal vägleds parterna av Ryska federationens nuvarande lagstiftning.

11. Adresser, uppgifter och underskrifter från parterna

Leveransavtalet

tillsammans har "Parterna" ingått detta avtal enligt följande:

1. Kontraktets omfattning

1.1. Säljaren ska tillhandahålla Modul _____ pris - _____ Euro (”Varorna”) till Köparen, och Köparen ska acceptera och betala Varorna enligt villkoren i detta Avtal.

1.2. Säljaren är skyldig att leverera varorna till köparen till följande adress: .

2. Kostnaden för varorna och betalningsförfarandet

2.1 Den totala kostnaden för varorna uppgår till _____ EURO inklusive moms.

Ovanstående totala kostnad för varorna omfattar säljarens alla utgifter relaterade till leveransen av varorna, inklusive transport- och speditionskostnader för säljaren.

2.2. Köparen ska betala den totala kostnaden för varorna inom arbetsdagar från dagen för undertecknandet av leveransintyget och godkännandet av varorna.

2.3. Betalningen för varorna ska ske i icke-kontant form genom överföring av penningbeloppen till säljarens bankkonto som anges i detta avtal.

2.4. Varorna ska anses vara fullt betalda efter att alla förfallna och ägande belopp har kommit in på säljarens bankkonto som anges i detta avtal.

3.Beställningar och leverans av varorna

3.1. Säljaren ska utföra leveransen inom arbetsdagar från dagen för undertecknandet av detta avtal.

3.3. Köparen ska säkerställa närvaron av sin representant på platsen för varumottagningen. En sådan representant ska ha ett original av fullmakten utfärdad av Köparen som bekräftar representantens rätt att acceptera Varorna på Köparens vägnar.

3.4. Köparens representant som anges i art. 3.3 i avtalet ska acceptera varorna och underteckna leveransintyget och godtagandet av varor och även underteckna alla certifikat, fraktsedlar och andra dokument relaterade till leverans och godkännande av varorna och formalisera det faktum att varorna skickas till förmån för köparen.

3.5. Varorna accepteras i avsaknad av några uppenbara skäl att avvisa varuleveransen, t.ex. men inte begränsat till synlig skada eller felaktig modell av Varorna, felaktig eller ofullständig dokumentation som medföljer Varorna.

4. Andra skyldigheter för säljaren

4.1 Säljaren ska leverera varorna i full överensstämmelse med villkoren i detta avtal.

4.2 Varorna som levereras av Säljaren ska uppfylla lagstadgade regler och följa bestämmelserna i Avtalet och även gemensamma krav som ställs med avseende på samma eller liknande varor.

4.3. Varorna ska förpackas och märkas enligt gällande lagar.

5. Garanti

5.1 Säljaren tillhandahåller varorna en "garanti" på de levererade varorna under en period av år från och med datumet för leverans till köparen.

5.2. Enligt garantin ska Säljaren, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, ta bort defekten eller ersätta de defekta Varorna eller materialen som hör till Varorna inom 7 (sju) arbetsdagar från det datum då Köparen mottog det skriftliga meddelandet. att materialet som hör till Varorna står till Säljarens förfogande på dess lager. Om materialet inte står till Säljarens förfogande kan giltighetstiden för att avlägsna defekterna eller ersätta de defekta Varorna eller materialet som hör till Varorna överskridas till 40 dagar.

6. Avtalstid

6.1. Detta avtal träder i kraft från dagen för dess genomförande och gäller tills det ögonblick då alla parters förpliktelser har fullgjorts till fullo.

7. Parternas ansvar

7.1. Om köparen bryter mot sin betalningsskyldighet eller skyldighet att acceptera varorna ska köparen betala en straffavgift på 0,1 % från priset för de obetalda eller ej godkända varorna per dag, men inte mer än 10 % av de obetalda eller ej godkända varorna .

8. Omständigheter utanför Parternas rimliga kontroll (Force Majeure)

8.1. Parterna ska inte bära ansvar för helt eller partiellt fullbordande av förpliktelser enligt detta avtal om sådant helt eller delvis ofullständigt är en följd av force majeure-förhållanden, såsom: krig, myteri, civila störningar, bränder, naturhandlingar eller andra oförutsedda omständigheter som är utom kontroll av var och en av parterna. De force majeure-förhållanden som har uppstått av minst en av dessa orsaker ska befria parterna från deras ansvar för försening eller underlåtenhet att uppfylla förpliktelserna. Sålunda ska datumet för parternas fullgörande av skyldigheterna enligt detta avtal skjutas upp under perioden för sådana omständigheter och deras konsekvenser utan tillämpning av ekonomiska sanktioner.

Parterna ska inte befrias från skyldigheterna enligt detta avtal i det fall att fullgörandeperioden inträffade innan force majeure-förhållandena började.

8.2. Om sådana omständigheter kvarstår i mer än tre månader har var och en av parterna rätt att vägra fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, med undantag för betalningen för de levererade varorna. Någon av parterna som är under påverkan av force majeure-förhållanden och inte har någon möjlighet att uppfylla sina skyldigheter häri, ska inom 5 (fem) dagar informera den andra parten om början och upphörandet av ovannämnda omständigheter.

8.3. Nödvändig och tillräcklig bekräftelse på force majeure-förhållandena ska vara ett relevant skriftligt intyg från Ryska federationens handels- och industrikammare.

9. Tvistlösning

9.1. Alla tvister mellan parterna ska lösas genom förhandlingar.

9.2. Om sådana tvister inte löses genom förhandlingar, ska ärendet behandlas av Moskvas skiljedomstol.

9.3 Ryska federationens lagar ska tillämpas på detta avtal.

10. Slutbestämmelser

10.1. Detta avtal är upprättat i 2 (två) exemplar på engelska och ryska språk med identisk giltighet, ett exemplar för varje part.

10.2 I händelse av avvikelser mellan de engelska och ryska versionerna av avtalet, ska den ryska versionen ha företräde.

10.3. Eventuella ändringar eller ändringar av detta avtal kan göras enligt ömsesidig överenskommelse mellan parterna och ska formaliseras skriftligen.

10.4. I alla frågor som inte omfattas av detta avtal ska parten följa tillämplig lagstiftning i Ryska federationen.

11. Adresser, bankuppgifter och parters underskrifter

LEVERANSAVTAL nr __________ (villkorlig adress för anläggningen: __________________) Moskva "__" __________ 2012. ____________________________, hädanefter kallad "Leverantören", representerad av ___________, som agerar på grundval av ________________, å ena sidan, och __________________________, nedan kallad "Köparen", representerad av _________________, som agerar på basis av ____________, å andra sidan har ingått detta avtal (nedan kallat "Avtalet") om följande: 1. AVTALETS ÄMNE 1.1. Enligt Avtalet åtar sig Leverantören att förse Köparen med varor (_____) motsvarande varornas namn, sortiment och priser som anges i Protokollet för överenskommelse om priser för varor (Bilaga nr 1 till Avtalet), och Köparen åtar sig att ta emot och betala för varorna på villkoren i Avtalet. 1.2. Vid ingående av avtalet ska leverantören till köparen överlåta vederbörligen bestyrkta kopior/original av följande dokument: - intyg om statlig registrering av en juridisk person (för juridiska personer registrerat före 2002 - intyg om inträde i Unified Statens register juridiska personer registrerade före 2002)/ enskild som enskild företagare (kopia); - intyg om registrering av en juridisk person hos skattemyndigheten på plats på Ryska federationens territorium (för juridiska personer) / intyg om registrering av en individ hos skattemyndigheten på bosättningsorten på territoriet Ryska federationen (för enskilda företagare) (kopia); - Ett utdrag från Unified State Register of Legal Entities/Uniified State Register of Individual Entrepreneurs, mottaget tidigast en månad före datumet för ingående av avtalet (original); - Stadga (för juridiska personer) (kopia); - Ett dokument som bevisar undantag från moms (förutom fall där leverantören är momsbetalare) (kopia); - Fullmakt (original). 2. ANTAL TRANSAKTIONER ENLIGT AVTALET OCH BETALNINGSFÖRFARANDE 2.1. Mängden för alla leveranser av varor enligt avtalet får inte överstiga _________ (____________) rubel __ kopek, inklusive moms 18% _______(_________) rubel __ kopek. 2.2. Betalning för varor sker kontantlös i följande ordning: Köparen betalar för varan inom ___ (______) dagar från dagen för mottagandet av varan från Leverantören. 2.3. Dagen för fullgörande av ekonomiska förpliktelser enligt Avtalet är dagen för debitering av medel från Betalarens (Avtalspart) avräkningskonto. 3. KÖPARENS ANSÖKAN, LEVERANSVILLKOR 3.1. Leverans av varor enligt Avtalet sker på basis av Köparens ansökningar, Köparens ansökningsblankett godkänns av Parterna i Bilaga nr 2 till Avtalet. 3.2. Leveransen av varor för varje köpares ansökan är en separat transaktion som utförs enligt avtalet. 3.3. Köparens ansökan ska ange: namn (artikel vid behov), kvantitet, sortiment, pris per varuenhet (med förklaring: pris utan moms eller pris med moms) samt totalkostnad för varor (utan moms och med moms). 3.4. Slutförandet av varje enskild transaktion för leverans av varor enligt Avtalet sker enligt följande: 3.4.1. Under avtalets löptid skickar Köparen till adressen E-post Leverantören ___________@__________ skannad kopia av köparens ansökan undertecknad av dennes auktoriserade representant. 3.4.2. Inom 2 (två) dagar från dagen för mottagandet av Köparens ansökan är Leverantören skyldig att till Köparens e-postadress ________@________ skicka en skannad kopia av fakturan undertecknad av leverantörens auktoriserade representant och en skannad kopia av den Köparens ansökan godkänd av Leverantören (godkännande av Köparens ansökan utförs genom att underskrift av leverantörens auktoriserade ansikte och sigill anbringas på Köparens ansökan). 3.4.3. Leverantörens faktura ska innehålla en hänvisning till datum och nummer för Köparens ansökan, en uppgift om det belopp som ska betalas enligt Köparens ansökan. 3.4.4. Parterna har kommit överens om: * Vid avvikelser mellan Köparens ansökan och Leverantörens faktura vägleds Parterna av informationen i Köparens ansökan; * om en faktura inte har utfärdats för någon köpares ansökan godkänd av leverantören, så erkänns en faktura som inte innehåller en hänvisning till en specifik ansökan och utfärdad av leverantören efter att ansökan skickats till honom som en faktura utfärdad för denna köpares Ansökan. 3.5. Leverans av varor enligt Avtalet sker genom att varorna skickas till Köparen på adressen: _______________. 3.6. Leverantören förbinder sig att överföra varorna till Köparen inom ______ (_________) dagar från den dag då Leverantören godkänner Köparens ansökan. 3.7. Äganderätten till varan och risken för oavsiktlig förlust och skada på varan övergår till Köparen den dag Köparen tar emot varan är den dag Köparen undertecknar följesedeln eller mottagningsbeviset. 3.8. Leverantören är, senast den dag Köparen tar emot varan, skyldig att förse Köparen med handlingar som bekräftar varornas kvalitet och säkerhet, inklusive ett intyg om överensstämmelse, handlingar som bekräftar varornas överensstämmelse med sanitära och strålningsstandarder och annat standarder, vars efterlevnad säkerställs av säker drift varor. 3.9. Vid behov (egenskaper och typ av gods) måste varorna förpackas i containrar som garanterar deras säkerhet under lagring och transport. Kostnaden för containrar och emballage, leverans av varor till köparens adress ingår i varans pris. 4. ACCEPTERANDE AV VAROR 4.1. Köparen måste ta emot varorna och kontrollera dem med avseende på kvantitet, sortiment vid mottagandet av varorna, samt för kvalitet (uppenbara brister) - senast 5 (fem) arbetsdagar från mottagningsdatum. 4.2. Om uppenbara kvalitetsbrister upptäcks meddelar Köparen detta skriftligen till Leverantören (inklusive per telegram eller brev med leveransbekräftelse eller med bud). Meddelande måste skickas inom 5 (fem) arbetsdagar från dagen för mottagandet av varorna. Leverantörens representant måste anlända till varans plats för att upprätta en rapport om varornas defekter inom 2 (två) dagar från dagen för mottagandet av Köparens meddelande. Om Leverantörens representant inte anländer till varans plats inom angiven tid, har Köparen rätt att ensidigt upprätta en rapport om varornas brister. I detta fall har leverantören ingen rätt att ifrågasätta nämnda handling. 4.3. Om uppenbara kvalitetsbrister upptäcks har Köparen rätt att kräva omedelbart utbyte av varan. Om Leverantören inte har möjlighet att byta ut varan har Köparen rätt att vägra motsvarande del av varan, hela varupartiet samt kräva ersättning för förluster. Om Leverantören inte har möjlighet att byta ut varan har Köparen rätt att köpa motsvarande del av varan från tredje part, med efterföljande återkrav från Leverantören för uppkomna förluster. I detta fall är Leverantören skyldig att ersätta Köparens kostnader för köp (inklusive transport) av motsvarande del av varan från tredje part inom 1 (en) bankdag från dagen för mottagandet av Köparens faktura. 4.4. Garantiperioden för varorna fastställs av tillverkaren om garantitiden inte är fastställd av tillverkaren eller är mindre än 12 (tolv) månader, tillhandahåller leverantören en garanti för varornas kvalitet under en period av 12 (tolv); ) månader från det datum då köparen tog emot varorna. 4.5. Om kvalitetsdefekter upptäckts av köparen under garantiperioden, underrättar köparen om detta till leverantören inom 5 (fem) dagar från dagen för upptäckten av defekterna. 4.6. Leverantören är skyldig att ta bort den defekta varan inom 2 (två) dagar från dagen för mottagandet av meddelandet från Köparen. Om Leverantören inte tar bort varorna av låg kvalitet inom 2 (två) dagar från dagen för mottagandet av motsvarande begäran från Köparen, är Leverantören skyldig att ersätta Köparen för kostnaderna för lagring/avyttring/ersättning av varorna , samt förluster orsakade av leverans av varor av låg kvalitet. Leverantörens byte av varor utförs inom den tidsperiod som parterna kommit överens om, dock inte mer än 5 (fem) dagar från det datum då Leverantören mottagit Köparens meddelande. 4.7. Den börda och kostnader som är förknippade med bortskaffande och/eller utbyte av defekta varor åvilar helt och hållet Leverantören. Om bortskaffande och/eller utbyte av varor av låg kvalitet utförs av Köparen, åtar sig Leverantören att ersätta Köparens utgifter i samband med sådan bortskaffande och/eller utbyte inom 1 (en) bankdag från dagen för mottagandet av Köparens faktura. 4.8. Om en leverans av varor upptäcks i mindre mängd än vad som anges i Köparens ansökan har Köparen rätt att kräva att Leverantören tillhandahåller den saknade mängden varor. I detta fall är leverantören skyldig att leverera ej levererade varor inom den tid som parterna kommit överens om, dock högst 3 (tre) dagar från dagen för mottagandet av Köparens begäran. 4.9. Om en leverans av varor upptäcks i en kvantitet som överstiger den kvantitet som anges i Köparens ansökan, ska Köparen efter eget gottfinnande: - Acceptera och betala varan till det pris som anges för denna produkt i Köparens ansökan, senast 10. (tio) arbetsdagar från dagen för mottagandet av varorna. - Vägrar att ta emot varor som levereras utöver den kvantitet som anges i Köparens ansökan. 4.10. Om Leverantören till Köparen har överlåtit en vara i strid med sortimentsvillkoret, tillsammans med en produkt vars sortiment motsvarar Köparens begäran, har Köparen rätt att efter eget gottfinnande: - Acceptera den produkt som överensstämmer med sortimentet. skick och vägra resten av varorna; - kräva att en produkt som inte uppfyller sortimentsvillkoret ersätts med en produkt i det sortiment som föreskrivs i avtalet; - Acceptera alla överförda varor. 4.11. Om Köparen inte har vägrat varan, vars sortiment inte överensstämmer med Köparens ansökan, är Köparen skyldig att betala för dem till det pris som anges i Protokollet för överenskommelse om priser för varan (Bilaga nr 1 till Avtal). 4.12. Vid överlåtelse av ofullständig vara har Köparen rätt att efter eget val kräva av Leverantören: - En proportionell nedsättning av köpeskillingen; - Påfyllning av ofullständiga varor, eller byte av kompletta varor inom 1 (en) dag från dagen för mottagandet av Köparens begäran. 4.13. Om Leverantören inte har uppfyllt Köparens krav att färdigställa varan inom den fastställda tiden, har Köparen rätt att vägra uppfylla Avtalet och kräva återbetalning av inbetalda pengar. 4.14. Köparen har rätt att, innan han tar emot varan, när som helst vägra de levererade varorna på köparens begäran, helt eller delvis. 5. PARTERNAS ANSVAR 5.1. Om betalningsfristen för varan överträds har Leverantören rätt att kräva av Köparen, och Köparen förbinder sig att betala en exceptionell vite om 0,1 % (noll komma en procent) av beloppet av den ouppfyllda ekonomiska förpliktelsen för varje dag av försening, dock inte mer än 5 % (fem procent) av beloppet för den ouppfyllda ekonomiska förpliktelsen. 5.2. Om tidsfristen för betalning av varor överträds har Leverantören ingen rätt att behålla Köparens egendom för att säkerställa krav mot Köparen enligt Avtalet. Varan är inte pantsatt till Leverantören förrän Köparen betalar för varan. 5.3. Om Leverantören bryter mot leveranstiden för varan har Köparen rätt att kräva, och Leverantören förbinder sig att betala, ett vite om 0,1 % (noll en tiondels procent) av varans kostnad vid motsvarande begäran från köparen, vars leverans är försenad. Böter tillkommer för varje dag av försening i leveransen av varor. 5.4. Påföljder och böter enligt Avtalet ska betalas inom 3 (tre) dagar från dagen för mottagandet av motsvarande begäran från Avtalsparten. 6. TVISTLÖSNING 6.1. Om tvister och meningsskiljaktigheter inte löses av parterna genom förhandlingar, ska sådana tvister lösas i Skiljedomstol Moskva. 7. AVTALETS VARAKTIGHET 7.1. Avtalet träder i kraft från och med undertecknandet och är giltigt till slutet av det kalenderår då det slöts, och vad gäller ömsesidiga uppgörelser - tills deras fullständiga utgång. Om tidsfristen för fullgörande av skyldigheter enligt Köparens ansökan, undertecknad under Avtalets giltighetstid, överstiger själva Avtalets giltighetstid, ska Köparens ansökan verkställas till de priser som anges i Protokollet för överenskommelse om priser för varor på dagen för inlämnandet och i enlighet med dess villkor och villkor i avtalet. 7.2. Från det ögonblick då avtalet ingås styrs alla förhållanden för leverans av varor mellan parterna enbart av villkoren i avtalet. Leverantören har ingen rätt att utfärda fakturor eller på annat sätt skicka ett erbjudande till Köparen, utom på det sätt som anges i Avtalet. 7.3. Båda parterna har rätt att säga upp Avtalet genom att skriftligen meddela den andra parten 30 (trettio) kalenderdagar i förväg, och uppsägning av Avtalet befriar inte parterna från att fullgöra sina tidigare påtagna förpliktelser. 7.4. Om ingen av parterna 10 (tio) dagar före avtalets utgång förklarar en vägran att förlänga dess löptid, förlängs avtalet på samma villkor för varje efterföljande kalenderår. 7.5. Alla meddelanden, certifikat, ansökningar, avtal, protokoll och andra dokument som upprättats under Avtalet och som överförs via elektronisk kommunikation har laga kraft fram till den dag då originalet uppvisas. En handling som skickas via elektronisk kommunikation ska uppvisas som en skannad kopia av originalhandlingen. Den Part som skickat handlingarna via elektronisk kommunikation är skyldig att till mottagaren (den andra Parten) lämna sina original för hand (med bud), per post eller på annat av Parterna överenskommet sätt senast 10 (tio) dagar fr.o.m. datumet då en skannad kopia av dokumentet skickades. 7.6. Avtalet är upprättat i två autentiska exemplar, ett exemplar till vardera av Parterna. 7.7. Vid tidpunkten för undertecknandet är följande bifogade avtalet och är en integrerad del av det: 7.7.1. Bilaga nr 1 - Protokoll för att komma överens om priser på varor; 7.7.2. Bilaga nr 2 - Köparens ansökningsblankett. 8. ADRESSER, BANKUPPLYSNINGAR OCH PARTERNAS UNDERSKRIFTER Leverantör:Köpare:Namn: Namn: Juridisk adress: Juridisk adress: Postadress: Postadress: e-postadress:e-postadress:TIN: KPP: INN: KPP: r/s No. 40 ___ ___ ___ ___ ___ ___ på kontonummer 40 ___ ___ ___ ___ ___ ___ på kontonummer 30 ___ ___ ___ ___ ___ ___ kontonummer 30 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ ____ på kontonummer 30 ___ ___ ___ ___ ___ ___ kontonummer 30 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ____ ___ ___ Köp direktör: BIC: BIC: BIC Nej 1 till leveranskontrakt nr ______ daterat "___"_______ 201 PRISAVTAL FÖR PRODUKTEN Moskva "__" __________ 201_g. ____________________________, hädanefter kallad "Leverantören", representerad av ___________, som agerar på grundval av ________________, å ena sidan, och __________________________, nedan kallad "Köparen", representerad av _________________, som agerar på basis av ____________, å andra sidan har utarbetat och undertecknat detta protokoll för överenskommelse om priser för varor (nedan kallat "protokollet") på följande: 1. För att fastställa priser för varor som levereras enligt leveransavtal nr __ daterat "__ ” _____201_g. (nedan kallat "Avtalet"), godkände Parterna följande lista över varor och priser för dem: Nr. Varans namn Måttenhet Pris per enhet av varor utan moms (rub.) Pris per enhet av varor med moms ( gnugga.) Max. Antal engångsleveranser av varor Max. totala mängden varor är 123452. Priserna för de varor som anges i protokollet gäller för köparordrar som skickas till leverantören under perioden ___________ till ____________. 3. Om parterna efter utgången av den period som anges i punkt 2 i detta protokoll inte upprättar och undertecknar ett nytt protokoll för överenskommelse om priser på varor, eller ett avtal om att säga upp avtalet, kommer varorna att levereras kl. de priser som anges i detta protokoll. 4. Detta protokoll är upprättat i två autentiska exemplar, ett för leverantören och det andra för köparen. Leverantör: Köpare: Generaldirektör Generaldirektör Bilaga nr. 2 till leveransavtal nr _________ daterad "___"______ 201_ GODKÄNNANDE BLANKET: KÖPARENS ANSÖKAN nr._-_ enligt leveransavtal nr._-_ daterad "_-_"____- ____ 201_-_ . Moskva "_-_" ___-____ 201_-_ Nr. Produktnamn Kvantitet MåttenhetPris per varuenhet utan moms (rub.)Pris per enhet av varor med moms (rub.)1--- --2- ----3-----Totalt med moms:___-__(_-_) rubel ___ kopek Totalt utan moms: __-__(_-_) rubel _-_ kopek. Moms (18% ):__-___(_-_) rubel __-_ kopek. FRÅN KÖPAREN: Generaldirektör __-__ "______-______" vid godkännande är inte undertecknad eller stämplad /_-_._-_._____-______/ M.p. Leverantör:Köpare:GeneraldirektörGeneraldirektör 6